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2018년도 내부감사결과 안내
  • 작성부서기획예산과
  • 작성일시2018/08/31
  • 조회수2,305

 

 

감사 개요

word_image  수감 부서명 : 교무처, 도서관, 예비군대대, 체육부

word_image 감사기간 : 2018. 08. 04. ~ 2018. 08. 10.

word_image 감사위원 : 감사위원장 외 6

word_image 감사범위 : 2015학년도 2학기 ~ 2017학년도 시행한 업무전반

word_image 중점 감사내용

o 대학기본역량진단 및 각종 평가대비 중점사항 점검

o 사무분장·위임전결 등 규정 및 지침의 준수여부 점검

o 환류를 통한 업무 개선 목적의 전반적인 행정 점검

o 예산지침서에 따른 예산집행 절차 준수여부 점검

o 행정력 낭비·예산 낭비 여부 중점 점검

 

 

감사결과 총평

 

o 2018년도 수감부서들은 전반적으로 관련 규정 및 지침을 준수하여 업무를 처리하고 있음

o 일부 규정 및 지침에 대한 명확한 인지없이 업무를 처리함으로써 학 생서비스에 부족한 부분이 있음

o 위임전결규정의 명확한 준수가 필요하며, 업무의 중요도에 따라서는 위임전결규정의 개정이 필요함.

o 각종 운영위원회를 정상화하여 조직을 활성화 할 필요가 있음

o 계정과목의 이해부족과 혼용이 있으며, 이에 대한 개선이 필요함

o 감사 지적사항은 총 36건 임(회계분야 : 3, 행정분야 : 33)

o 주요 지적사항 및 처분은 별첨과 같음

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